Delkreditering
Å delkreditere en faktura kan være nødvendig hvis en kunde skal returnere kun en del av handelen eller du har solgt for mye av en vare.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Veiledning
Du kan delkreditere en faktura både før og etter den er betalt, det gjøres på samme måte.
Åpne ordren til fakturaen. Hvis den har status 'Fakturert' må du endre ordrestatus til 'Ny' og trykk 'Lagre'.
Legg til ny seksjon, denne får navnet 'Delkreditering'. Trykk 'OK'.
Vi anbefaler at du skriver referanse til fakturanummeret du delkrediterer. Dette kan du enten spesifisere i teksten til seksjonen eller som beskrivelse til ordrelinjene du legger til.
Legg produktene som skal krediteres, på nytt i ordren. Denne gangen skal de legges inn med negativt antall. Dette gjøres ved å sette - foran antall når produktet legges til i ordren. Du velger selv hvor mange og hvilke produkt som skal krediteres.
Marker seksjonen 'Delkreditering' og fakturer disse linjene på samme måte som du fakturerer en vanlig ordre, dette oppretter en kreditnota for de produktene.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen